产品及物料入库流程

入库原则

入库是库存增加的唯一合规通道。通过严密的收货与审核流程，确保每一笔入库均有据可考。

1. 产品入库概览

• 入口：仓储管理 -> 产品入库。
• 作用：支持采购入库、生产返厂、账期結转等多种来源的库存收入，并支持全流程审核。

---

2. 核心操作流程

2.1 新增入库单 (单据创建)

1. 点击“添加”按钮。
2. 填写关键要素：
   • 入库类型：采购入库、盘存入库、退货入库、生产入库等。
   • 供应商：关联采购来源。
   • 入库凭证：支持上传 PDF/图片（如：供应商随货单、物流单）。
3. 明细录入：
   • 点击“新增产品”，选择入库物料。
   • 填写计量单位、入库数量及含税单价。

2.2 暂存与提交

• 暂存 (保存)：若物料尚未核点清楚，可先点击“保存”，后续在待办中继续编辑。
• 确认提交：点击“确认”后单据进入待审核状态。

---

3. 导入导出与审核

3.1 资产审核

所有入库单据在确认后必须经过审核流程。

• 操作路径：点击“详情” -> “审核”。
• 审核结果：
  • 通过：系统即时调增该仓库对应物料的库存余额。
  • 不通过：需填写驳回原因，单据返回草稿状态。

3.2 批量操作

• 批量导入：支持 Excel 模版导入，适用于上线初期或大量采购订单的同步。